Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu về dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương năm 2024 và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Theo đó UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4669/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Châu, cụ thể như sau:

- Dự toán thu NSNN trên địa bàn........................... 669.837 triệu đồng.

+ Thu cân đối NSNN.............................................. 355.696 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên .....................  245.891 triệu đồng.

+ Thu nguồn CCTL:.................................................. 68.250 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách địa phương....................... 665.837 triệu đồng.

+ Chi cân đối NS.................................................... 497.814 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn BSMT............................................. 168.023 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU - CHI NSNN 9 THÁNG NĂM 2024.

1. Về thu NSNN.

- Thu NSNN trên địa bàn được hưởng theo phân cấp (không bao gồm thu BSCĐ, BSMT và thu chuyển nguồn) là 313.043 triệu đồng, đạt: 89,01% so dự toán, tăng 17,42% so cùng kỳ.

- Phân theo khối huyện, xã-thị trấn (tính riêng thu nội địa).

+ Khối huyện: 290.974 triệu đồng, đạt 93,66% so dự toán.

+ Khối xã, thị trấn: 20.609 triệu đồng, đạt 60,05% so dự toán.

2. Về chi NSNN.

Tổng chi NSNN trên địa bàn là 486.976 triệu đồng, đạt 73,14% so dự toán, tăng 21,87% so cùng kỳ.

2.1. Phân theo nhiệm vụ chi.

- Chi cân đối NSĐP: 402.205 triệu đồng, đạt 80,79%  so dự toán, tăng 29,77% so cùng kỳ, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 44.162 triệu đồng, đạt 72,5% so dự toán, giảm 9.93% so cùng kỳ;

+ Chi thường xuyên: 357.620 triệu đồng, đạt 83,76% so dự toán, tăng 37,06% so cùng kỳ;

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 84.771 triệu đồng, đạt 50,45% so dự toán, giảm 5,44% so cùng kỳ.

2.2. Phân theo khối huyện, xã-thị trấn.

+ Khối huyện: 412.997 triệu đồng, đạt 73,66% so dự toán.

+ Khối xã, thị trấn: 73.979 triệu đồng, đạt 70,33% so dự toán.

II. ĐÁNH GIÁ.

1.  Kết quả đạt được.

1.1. Về thu ngân sách.

- Công tác thu ngân sách được sự quan tâm chỉ đạo từ cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị huyện với các xã - thị trấn ngay từ đầu năm; Công tác phối hợp, quản lý, khai thác nguồn thu được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tích cực hơn. Có 06/7 khoản thu đạt từ 75% trở lên so dự toán, cụ thể:

+ Thu từ khu vực CTN ngoài QD đạt 77,5% dự toán, tăng 3,78% so với cùng kỳ.

+ Lệ phí trước bạ đạt 90,33% so dự toán, tăng 22,83% so cùng kỳ

+ Thu phí, lệ phí đạt 99,61% so dự toán, tăng 8,45% so cùng kỳ

+ Các khoản thu về nhà, đất đạt 133,59% so dự toán, tăng 18,8% so cùng kỳ

+ Thu khác ngân sách đạt 150,17% so dự toán, tăng 63,42% so cùng kỳ.

+ Các khoản thu khác tại xã đạt 141,73% so dự toán, tăng 67,97% so cùng kỳ

1.2. Về chi ngân sách.

Thực hiện giao dự toán chi kịp thời, cụ thể theo đúng quy định của tỉnh, chủ động giao kinh phí hoạt động theo từng biên chế tương đương mức tỉnh giao, hạn chế dần cơ chế xin cho, tạo thuận lợi cho các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ về biên chế và tài chính hàng năm.

UBND huyện đã chỉ đạo kịp thời các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng định mức, chế độ quy định.

2. Khó khăn.

2.1. Về thu ngân sách.

Tình hình thu ngân sách 09 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện không thuận lợi, còn những khó khăn, hạn chế làm ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thuế. Có 1/7 khoản thu đạt dưới 75% so dự toán (thuế thu nhập cá nhân).

2.2. Về chi ngân sách.

Do dự toán ngân sách huyện năm 2024 hiện nay chỉ đủ để đảm bảo chi lương, các chế độ chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát sinh mang tính cấp bách. Do đó, ảnh hưởng đến công tác điều hành chi ngân sách, cân đối các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế xã hội ở địa phương

Kèm theo phụ biểu chi tiết số 93, 94, 95/CK-NSNN.

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Châu./.