Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu về dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương năm 2024 và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Theo đó UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4669/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Châu, cụ thể như sau:

- Dự toán thu NSNN trên địa bàn........................... 669.837 triệu đồng.

+ Thu cân đối NSNN.............................................. 355.696 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên .....................  245.891 triệu đồng.

+ Thu nguồn CCTL:.................................................. 68.250 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách địa phương....................... 665.837 triệu đồng.

+ Chi cân đối NS.................................................... 497.814 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn BSMT............................................. 168.023 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU - CHI NSNN NĂM 2024.

1. Về thu NSNN.

- Thu NSNN trên địa bàn được hưởng theo phân cấp (không bao gồm thu BSCĐ, BSMT và thu chuyển nguồn) là 399.777 triệu đồng, đạt: 12,39% so dự toán.

- Phân theo khối huyện, xã-thị trấn (tính riêng thu nội địa).

+ Khối huyện: 354.750 triệu đồng, đạt 115,67% so dự toán.

+ Khối xã, thị trấn: 45.027 triệu đồng, đạt 100% so dự toán.

2. Về chi NSNN.

Tổng chi NSNN trên địa bàn là 1.293.730 triệu đồng, đạt 194,301% so dự toán.

2.1. Phân theo nhiệm vụ chi.

- Chi cân đối NSĐP ước thực hiện: 497.814 triệu đồng, đạt 100%  so dự toán, tăng 5,76% so cùng kỳ, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển ước thực hiện: 60.910 triệu đồng, đạt 100% so dự toán, giảm 9,1% so cùng kỳ;

+ Chi thường xuyên ước thực hiện: 426.955 triệu đồng, đạt 100% so dự toán, tăng 8,28% so cùng kỳ;

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 442.022 triệu đồng, đạt 263,07% so dự toán, tăng 227,72% so cùng kỳ.

2.2. Phân theo khối huyện, xã-thị trấn.

+ Khối huyện: 1.115.078 triệu đồng, đạt 198,88% so dự toán.

+ Khối xã, thị trấn: 178.652 triệu đồng, đạt 196,84% so dự toán.

II. ĐÁNH GIÁ.

1.  Kết quả đạt được.

1.1. Về thu ngân sách.

- Công tác thu ngân sách được sự quan tâm chỉ đạo từ cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị huyện với các xã - thị trấn ngay từ đầu năm; Công tác phối hợp, quản lý, khai thác nguồn thu được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tích cực hơn. Thu ngân sách được hưởng theo nhiệm vụ được giao (sau khi loại trừ thu phạt ATGT) ước đạt và vượt tiến độ, tăng 7,65% so với cùng kỳ năm 2023.

+ Lệ phí trước bạ ước đạt 116,28% so dự toán, tăng 23,76% so cùng kỳ

+ Thu phí, lệ phí ước đạt 107,88% so dự toán, tăng 1,14% so cùng kỳ

+ Các khoản thu về nhà, đất ước đạt 182,55% so dự toán, tăng 30,55% so cùng kỳ

+ Thu khác ngân sách ước đạt 175% so dự toán, tăng 204,35% so cùng kỳ.

+ Các khoản thu khác tại xã ước đạt 177,78% so dự toán, tăng 98,51% so cùng kỳ

1.2. Về chi ngân sách.

Thực hiện giao dự toán chi kịp thời, cụ thể theo đúng quy định của tỉnh, chủ động giao kinh phí hoạt động theo từng biên chế tương đương mức tỉnh giao, hạn chế dần cơ chế xin cho, tạo thuận lợi cho các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ về biên chế và tài chính hàng năm.

UBND huyện đã chỉ đạo kịp thời các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng định mức, chế độ quy định.

2. Khó khăn.

2.1. Về thu ngân sách.

- 01 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn đạt tỷ lệ thấp - Thuế TNCN, ước đạt 80% dự toán.

- 06/12 xã, thị trấn chưa đảm bảo được tiến độ thu NSNN bình quân.

- Tổng nợ thuế tính đến ngày 31/10/2024 là 16.148 triệu đồng. Trong đó: nợ có khả năng thu 16.092 triệu đồng; nợ khó thu 56 triệu đồng.

2.2. Về chi ngân sách.

Do dự toán ngân sách huyện năm 2024 hiện nay chỉ đủ để đảm bảo chi lương, các chế độ chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát sinh mang tính cấp bách. Do đó, ảnh hưởng đến công tác điều hành chi ngân sách, cân đổi các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngoài ra, đối với các xã, thị trấn hụt thu ngân sách theo tiến độ đang triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi ngân sách, đảm bảo cân đổi thu - chi theo quy định. Các đơn vị sự nghiệp hụt thu nguồn học phí do chênh lệch mức thu học phí giữa dự toán giao đầu năm và Nghị quyết số 69/2024/NQ-HĐND do đó cũng ảnh hưởng đến điều hành thu - chi của đơn vị, đặc biệt trường THCS thị trấn và Mầm non thị trấn (khoảng 6.000 triệu đồng).

Tiến độ giải ngân 'đốn đầu tư, vốn thường xuyên (chương trình MTỌG, chỉnh trang đô thị,...) đã được phân khai nhưng trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn chậm vì việc xây dựng dụ toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh danh mục công trình, điều chỉnh báo cáo KTKT nên chậm phê duyệt làm ảnh hướng đến thời gian lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện theo quy định,...

Kèm theo phụ biểu chi tiết sổ 93, 94, 95/CK-NSNN

Trên đây là báo cáo công khai sổ liệu và thuyết minh tinh hình ước, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Châu.